松原市宁江区人民政府

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松原市宁江区综合环境整治服务中心2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、 主要职能:

(一)负责区直部门、单位开展创建国家卫生城市工作的组织、协调、调度和推进工作;

(二)负责创建国家卫生城市工作信息的收集、整理、统计、分析、利用等工作;

(三)负责区委、区政府和区创建国家卫生城市工作领导小组交办的其他工作;

(四)承办区政府交办的其它事项。

二、 机构设置

截至2020年末,宁江区综合环境整治服务中心核定事业人员编制15名,其中管理岗位3名、技术岗位11名、工勤岗位1名,实有在编人员6名。

根据上述职责,区机构编制委员会办公室内设3个机构。(一)办公室

负责综服中心文电、文印、印信、档案、外事、保密、安全、信访、后勤保障等机关日常工作,管理单位固定资产。

(二)宣传科

组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作,组织、协调开展卫生城市创建工作;承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。组织开展爱国卫生主题宣传、健康教育、健康促进活动。

(三)业务科

     负责制定本年度工作计划,组织开展爱国卫生月活动、组织开展全区除“四害”工作,开展健康教育和病媒生物防治等工作。

第二部分 预算公开表格

  一、 收支预算总表

  二、 收入预算总表

  三、 支出预算总表

  四、 财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算拨款支出预算总表

   六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,中共松原市宁江区综合环境整治服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年等。2021年收支总预算256.2 万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算 256.2万元,其中:一般公共预算拨款收入 256.2 万元,占总收入的 100 %

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算256.2 万元,其中:基本支出 256.2万元,占总支出的100 %

四、2021年财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算256.2万元,全部为一般公共预算拨款256.2万元。支出包括:城乡社区支出228.5 万元,社会保障支出15.8万元,住房保障支出7.65万元。卫生健康支出4.25万元 。一般公共服务支出228.5万元,占 89 %;社会保障支出15.8万元,占6 %;住房保障支出7.65  万元占3%;卫生健康支出4.25万元占2 %

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021年财政拨款收支总预算256.2万元,全部为一般公共预算拨款256.2万元。支出包括:城乡社区支出228.5 万元,社会保障支出15.8万元,住房保障支出7.65万元。卫生健康支出4.25万元 。一般公共服务支出228.5万元,占 89 %;社会保障支出15.8万元,占6 %;住房保障支出7.65  万元占3%;卫生健康支出4.25万元占2 %

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出256.2万元,其中:人员经费96.47 万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

 公用经费 159.73万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为4万元,与2019年预算数额相同 。其中:

因公出国(境)费 0 万元

公务用车购置及运行费 4万元。

公务接待费  0 万元,比2019年减少控制数0 万元。八、2020 年政府性基金预算支出情况

情况说明:无

2020年我单位没有安排政府性基金支出。

情况说明: 无

九、其他说明

情况说明:无

(一)机关运行经费

 情况说明:无

(二)政府采购情况

2021年采购预算总额 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

    情况说明:无

(四)重点项目支出绩效目标情况说明

情况说明:无

第四部分 名词解释

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


综合环境整治服务中心.xls
综合环境整治服务中心单位绩效表格.xls